2024年开云手机在线登录入口(中国)开云有限公司预算

 

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

开云手机在线登录入口(中国)开云有限公司湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体,以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外医院占地380余亩,现有床位2000张。医院在2020年国家三级公立医院绩效考核排名中全省第五,连续4年进入国家监测指标等级“A”方阵。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等,医院学科优势明显,特色突出,专业分科日益精细,学科集群效应明显。

(二)机构设置。

医院设有42个临床科室、11个医技科室,18个教研室,1个临床医学研究所,1个临床药学研究所,1个健康管理中心,行政管理部门21。医院有10个国家基地、3个国家重点专科、18个省级临床重点专科,神经内科、消化内科、骨科(手外方向)三个重点国家级专科享誉省内外。近三年来科研立项共260项(含国家自然科学基金项目6项、省自然基金项目36项、省重点研发项目1项、省级临床研究中心2个)

二、预算单位构成

单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括

开云手机在线登录入口(中国)开云有限公司本级,无下级预算单位。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算123829.28万元,其中,一般公共预算拨款3172.03万元,事业收入120000万元,上年结转结余657.25万元。收入较去年减少6967万元,主要是医院进行结构调整,收入较上年略有下降

(二)支出预算:2024年本单位支出预算123829.28万元,其中科学技术83.06万元,卫生健康123746.22万元,支出较去年减少6967万元,主要是正常业务调整,医院支出相应缩减。

、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3829.28万元,其中,科学技术支出83.07万元,占2.17%卫生健康支出3746.21万元,占97.83%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数3024.03万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算805.25万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项支出81.67万元,主要用于创新型省份建设专项方面;专项业务费671.58万元;主要用于临床重点专科、卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面基本建设支出52万元,主要用于新冠建设方面。

、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位运行经费0万元,上年预算持平。

(二)三公经费预算:2024年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额18288万元,其中,货物类采购预算9928万元;工程类采购预算7000万元;服务类采购预算1360万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本单位共有公务用车18辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,其他按照规定配备的公务用车9辆;单位价值100万元以上设备65(不含车辆)2024年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值100万元以上设备26(不含车辆)

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为123172.03万元,其中,基本支出59676.03万元,项目支出63496万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表

 (见附件二)

 

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